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    安全生產標準化評審機構考核評估自查表-2019.4

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    附件3

    安全生產標準化評審機構考核評估自查表

    機構名稱(蓋章):安徽澤一科技有限公司               檢查日期:2019412

    序號

    檢查內容

    檢查記錄

    檢查結果

    (符合/不符合)

     

    一、準入條件保持情況

     

    1

    具有法人資格

    公司成立于20174月經合肥市工商管理局注冊成立,有營業執照,為獨立法人。

    符合

     

    2

    有與從事業務相適應的固定工作場所

    工作場所面積985m2,與產權方安徽省科技咨詢中心(已更名為:安徽省科技創新服務中心)簽訂有租賃合同,有效期內。

    符合

     

    3

    有滿足評審要求的各類評審小組

    具有安全評價資質,各類評審小組人員滿足評審要求。

    符合

     

    4

    有滿足評審要求的質量負責人和過程控制負責人

    質量負責人和過程控制負責人滿足評審要求。

    符合

     

    5

    有經過培訓合格的評審人員

    截止2019412日,有工貿行業安標評審員11名。

    符合

     

    6

    有一套完整的體系文件

    安標體系與安全評價同樣的體系運行,體系文件完整。

    符合

     

    7

    專業技術人員技術職稱的比例滿足要求

    技術職稱的比例滿足要求。

    符合

     

    8

    組織機構完整,人員崗位、職責明確

    組織機構完整,以公司正式文件發布、運行。人員定崗,職責明確,有公司文件規定。

    符合

     

    9

    發生行政與技術變更時及時辦理變更確認或者告知手續

    按要求執行,未發現不符合。

    符合

     

    10

    有年度工作總結報告和工作計劃

    資料完整。

    符合

     

    11

    生產經營單位標準化運行情況報告

    安標正在進行中,資料齊全。

    符合

     

    二、從業行為情況

     

     

    符合

    12

    向社會公開機構從業行為規范

    按要求執行

    符合

     

    13

    評審人員了解機構從業行為規范

    評審人員培訓合格后上崗,了解從業行為規范。

    符合

     

    14

    沒有泄露被評審對象的技術秘密和商業秘密

    未發現違反規定行為。

    符合

     

    15

    沒有轉讓、出借資質或冒用簽名從事評審活動

    未發現轉讓、出借資質或冒用簽名從事評審活動。

    符合

     

    16

    沒有超出能力范圍從事評審活動

    根據 關于貫徹落實國家安全監管總局企業安全生產標準化評審工作管理辦法(試行)的通知 皖安監規〔2014133號的規定。按本公司資質范圍從事評審活動。

    符合

     

    17

    沒有出具虛假或嚴重失實的評審報告

    無出具虛假或嚴重失實的評審報告行為。

    符合

     

    18

    沒有違反規定進行轉包或分包評審項目

    從無轉包或分包安全生產標準化行為。

    符合

     

    19

    沒有擅自更改、簡化檢測評審程序及內容

    按安全生產標準化咨詢服務流程執行。

    符合

     

    20

    評審人員沒有同時在一家以上機構從事業務活動

    安全評審員均為專職人員,無在多家機構從事業務活動。

    符合

     

    21

    沒有故意貶抵、詆毀其他評審機構

    無故意貶抵、詆毀其他評審機構行為。

    符合

     

    22

    沒有應到而不到現場開展評審活動

    均到現場開展評審活動。

    符合

     

    23

    評審之外的其他業務沒有影響開展評審活動的獨立性、客觀性

    無因其他業務影響評審活動的獨立性、客觀性行為。

    符合

     

    24

    發現事故隱患形成閉環

    按要求執行。

    符合

     

    三、管理體系運行情況

     

    25

    評審管理體系內的部門、人員及評審活動處在有效控制狀態,運行正常

    按要求執行。

    符合

     

    26

    所有的評審均經過合同評審,客戶的要求及雙方責任均在合同中明確,評審合同妥善保管

    按要求執行。

    符合

     

    27

    及時處理相關方提出的異議,有征求客戶意見及處理投訴和申訴記錄

    按要求執行。由綜合辦公室定期回訪客戶。

    符合

     

    28

    按規定的周期進行評審且符合規定

    按規定執行。

    符合

     

    29

    按計劃進行有效的人員培訓與考核

    按計劃定期、按需求開展人員培訓與考核。

    符合

     

    30

    評審人員熟悉相關標準和有關規定,具備所需要的專業知識和能力

    評審人員持有安標評審員證,且為注安或安全評價師證。符合相關規定。

    符合

     

    31

    必要的作業指導文件齊備、完整

    按要求執行。

    符合

     

    32

    對評審全過程進行有效的監督

    按要求執行。

    符合

     

    33

    積極參加相關部門組織的能力培訓活動

    按要求執行。積極參加相關部門組織的能力培訓、交流活動。

    符合

     

    四、檢測檢驗報告質量情況

     

    34

    評審報告有確定、規范的格式,信息充分并可追溯,結論用語正確,判定準確、客觀、真實,同一機構評審報告格式統一

    有文本格式規定,按要求執行。

    符合

     

    35

    評審報告經批準的授權簽字人簽發

    按要求執行。安標評審報告經主要負責人等簽發。

    符合

     

    36

    按合同要求的時間與內容出具報告

    按要求執行。

    符合

     

    37

    評審過程規范

    按要求執行。

    符合

     

    38

    沒有借評審工作之機謀取不正當利益

    未發現違規行為。

    符合

     

    五、技術檔案管理情況

     

    39

    人員的能力、教育和專業資格、培訓、技能和經驗的記錄等齊全,外聘人員有聘用合同

    人員均建立檔案,資料完整,有聘用合同。

    符合

     

    40

    每個評審都有獨立的檔案

    公司有項目歸檔規定流程。六安地區安標暫無交付項目。

    符合

     

    41

    涉及管理體系的所有要素運行記錄齊全

    運行記錄齊全。

    符合

     

    六、技術服務收費情況

     

    42

    評審收費標準公開、透明

    收費標準公開、透明。

    符合

     

    43

    按公開的收費標準進行收費

    按收費標準收費。

    符合

     

    44

    沒有利用機構的名義收取其它費用行為

    無利用機構的名義收取其它費用行為。

    符合

     

     

    自查單位(蓋章):   

    檢查人(簽名):                      日期:   2019  4    12 

    法人代表(簽名):                    日期:   2019   4    12 

     

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