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      其他

      安全評價機構自查表-2019.4

      文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/8/19     瀏覽次數:    
      附件1

      安全評價機構年度考核評估自查表

      機構名稱:安徽澤一科技有限公司                               檢查日期:20194 12

      檢查內容

      判定標準

      檢查方式

      檢查記錄

      檢查結果

      (符合/不符合)

      類別

      序號

      一、機構資質條件保持情況

      1

      具有企業法人資格,固定資產滿足要求

      1.具有獨立企業法人資格;

      2.固定資產滿足總局22號令規定的甲(乙)級資質要求

      1.查法人證書、營業執照;

      2.查固定資產評估證明;

      1、公司成立于20174月經合肥市工商管理局注冊成立,有營業執照,為獨立法人;

      2、固定資產600萬元,滿足要求。

      符合

      2

      有與其開展工作相適應的固定工作場所和設施設備,具有必要的技術支撐條件

      1.       具有相應的辦公場所;

      2.       通用設備、專業設備與取得的業務范圍相適應

      1.查固定工作場所證明材料彩色掃描件(房產證,租賃協議等);

      2.查通用設備清單及設備;

      3.查專業設備清單及設備。

      1、工作場所面積985m2,與產權方安徽省科技咨詢中心(已更名為:安徽省科技創新服務中心)簽訂有租賃合同,有效期內。

      2、通用設備滿足要求;

      3、專業設備與業務范圍適應,滿足要求。

      符合

      3

      人員條件:

      1.       機構安全評價師人數

      2.       一級安全評價師人數

      3.       二級安全評價師人數

      4.       法定代表人持證情況

      5.       技術負責人資質情況

      6.       其它應具備的條件

      1.甲級有25名以上專職安全評價師(乙級16名),其中一級安全評價師20%以上、二級安全評價師30%以上。

      2.按照不少于專職安全評價師30%的比例配備注冊安全工程師。

      3.安全評價師、注冊安全工程師有與其申報業務相適應的專業能力

      1.查安全評價師國家職業資格證書、從業信息識別卡

      2.查專職安全評價師法定勞動關系證明材料(勞動合同、“四險”繳費證明材料、住房公積金繳存證明材料等)

      3.查專職安全評價師專業能力證明材料彩色掃描件(學歷證書、專業技術職務任職資格證書及其他相關證明材料)

      4.查注冊安全工程師執業資格證書及執業證

      1、具有16名專職安全評價師,其中一級4名,二級8名,注冊安全工程師9名;

      2、專職評價師簽訂勞動合同,繳納“五險”。

      3、專職評價師、注冊安全工程師專業能力滿足業務要求。

      符合

      4

      法定代表人通過具備安全培訓條件的機構組織的相關安全生產和安全評價知識培訓,并考試合格

      經具有相應資質的培訓機構培訓,取得培訓合格證,并在有效期內

      查法定代表人參加相關安全生產和安全評價知識培訓的證明材料

      法定代表人林昊于20174月參加了中國安全生產科學研究院組織的培訓,取得合格證,在有效期內。

      符合

      5

      專職技術負責人、過程控制負責人等人員情況

      設有專職技術負責人和過程控制負責人。專職技術負責人有二級以上安全評價師和注冊安全工程師資格,并具有與所申報業務相適應的高級專業技術職稱

      1.查專職技術負責人、專職過程控制負責人、檔案管理員及各部門負責人任命文件

      2.查專職技術負責人、專職過程控制負責人簡歷,專職技術負責人專業能力證明材料

      1、專職技術負責人、專職過程控制負責人、檔案管理員及部門負責人分別經公司發文任命;

      2、專職技術負責人段瑜、文麗杰為二級評價師,具備注安、高工資格;專職過程控制負責人林昊為一級評價師。

      符合

      6

      技術專家聘用情況

       

      查技術專家聘用協議及其他技術支撐條件證明材料

      與聘請的技術專家簽訂有聘用協議。

      符合

      二、資質管理與內部管理情況

      7

      是否制定并落實資質證書、印章管理相關制度

      制定資質證書、印章管理相關制度,并得到有效實施

      查看資質、印章管理相關制度及落實情況

      制定了資質、印章管理制度,有相應的資質領用和印章使用記錄。

      符合

      8

      機構變更主要負責人、機構名稱、地址、法定代表人、隸屬關系等,是否按規定辦理變更手續

      機構變更主要負責人、機構名稱、地址、法定代表人、隸屬關系等,應按規定辦理變更手續

      逐一核查機構主要負責人、授權簽字人及授權簽字事項、機構名稱、地址、法定代表人、隸屬關系

      不涉及。

      符合

      9

      是否存在未取得相應資質證書,或者冒用資質證書、使用偽造的資質證書從事安全評價活動

      未取得相應資質證書不得從事安全評價活動,或者冒用資質證書、使用偽造的資質證書從事安全評價活動

      對照資質證書查項目檔案;

       

      不存在此類行為。

      符合

      10

      是否存在超出資質證書業務范圍從事安全生產技術服務活動

      不得超出資質證書業務范圍從事安全生產技術服務活動

      對照資質證書業務范圍查項目檔案;

       

      不存在此類行為。

      符合

      11

      安全評價機構的資質證書有效期屆滿未辦理延期或者未經批準延期不得擅自從事安全評價活動

      安全評價機構的資質證書應在有效期內;資質到期前,應按規定申請延期

      查機構的資質證書

      資質證書有效期至202079日,在有效期內。

      符合

      12

      是否存在轉讓、租借資質證書或者轉包安全評價項目

      不得轉讓、租借資質證書或者轉包安全評價項目

      對照資質證書查項目檔案;

       

      不存在此類行為。

      符合

      13

      是否制定有從業人員管理規定,是否有出租資格證書、在報告上冒用他人簽名的情況

      制定有從業人員管理規定,不得有出租資格證書、在報告上冒用他人簽名的情況

      1.查機構管理制度;

      2.通過當地安全監管部門、企業調查核實

      1、制定了從業人員管理規定;

      2、無出租資格證書、冒用簽名情況。

      符合

      14

      是否建立內部管理制度,并有效實施

      建立內部管理制度,并有效實施

      1.查內部管理制度

      2.查內部管理相關記錄

      1、制定了內部管理制度;

      2、有內部管理相關記錄。

      符合

      15

      安全評價人員是否經培訓、考核;安全評價人員繼續教育完成情況

      1.       機構應制定安全評價人員培訓計劃,并有效實施;

      2.       安全評價人員應按時完成繼續教育

      查人員是否經培訓、考核記錄

      1、制定年度安全評價人員培訓計劃;

      2、安全評價人員繼續教育均按時完成。

      符合

      三、守法經營、規范從業情況

      16

      是否依法與委托方簽訂安全評價技術服務合同

      應依法依規,與委托方簽訂技術服務合同,并按合同約定內容履行

      查項目技術服務合同

      依法依規簽訂有技術服務合同,按合同執行。

      符合

      17

      是否存在采取不正當的手段,故意降低服務成本,擾亂市場并造成惡劣影響

      不得采取不正當的手段,故意降低服務成本,擾亂市場并造成惡劣影響

      1.查項目檔案;

      2.通過當地安全監管部門調查了解

      無惡意競爭、擾亂市場行為。

      符合

      18

      是否存在采取不正當競爭手段,故意貶低、詆毀其他安全評價機構

      不得采取不正當競爭手段,故意貶低、詆毀其他安全評價機構

      1.查項目檔案;

      2.通過當地安全監管部門調查了解

      無不正當競爭行為。

      符合

      19

      是否存在冒用、假借他人名義要求服務對象接受有償服務現象

      不得冒用、假借他人名義要求服務對象接受有償服務

      通過當地安全監管部門、企業調查了解

      無此類違規行為。

      符合

      20

      安全評價機構是否及時報告重大事故隱患

      發現重大事故隱患,應及時向安全監管部門報告

      自查及通過當地安全監管部門、企業調查核實

      重大事故隱患按要求上報。

      符合

      21

      安全評價機構是否出具虛假證明

      不得出具虛假證明

      1.查安全評價報告;

      2.通過當地安全監管部門、企業調查核實

      無出具虛假證明行為。

      符合

      22

      是否存在從業人員不到現場開展評價活動、抄襲他人成果現象

      不應存在從業人員不到現場開展評價活動、抄襲他人成果現象

      1.查現場開展工作記錄、影像資料

      2.通過當地安監部門、被服務企業調查

      所有項目評價人員均到現場查勘,有記錄和影像資料,無抄襲現象。

      符合

      23

      是否存在泄露被評價(檢測檢驗)對象的技術秘密和商業秘密

      不應泄露被評價(檢測檢驗)對象的技術秘密和商業秘密

      1.查安全評價報告;

      2.通過當地安全監管部門、企業調查核實

      無泄漏被評價對象技術秘密和商業秘密行為。

      符合

      四、過程(質量)控制要求落實情況

      24

      是否建立過程控制體系并及時更新,體系文件與現有法律法規符合性情況

      1.       建立過程控制手冊、程序文件、作業文件、過程控制記錄;

      2.       體系相關文件應符合現行法律法規、技術標準要求

      3.       體系相關文件應符合機構實際業務需要

      1.查過程控制體系文件及更新記錄

      2.查過程控制檔案、記錄

      1、公司于20175月制定了過程控制體系文件,201810月進行了修改完善;

      2、項目按照過程控制體系要求,記錄及檔案均完整齊全。

      符合

      25

      是否建立風險分析、合同評審等程序并有效運行

      建立風險分析、合同評審程序,合同簽訂前應進行風險分析,分析合格才能簽訂合同;

      1.查過程控制體系文件

      2.查過程控制檔案、記錄

      1、建立有風險分析、合同評審程序;

      2、項目經風險分析、合同評審合格后簽訂合同,有記錄。

      符合

      26

      是否明確成立項目組及項目組成員專業技術能力要求

      明確成立項目組及項目組成員專業技術能力要求,并有效實施

      1.查過程控制體系文件

      2.查過程控制檔案、記錄

      1、體系文件有相應規定;

      2、項目按規定執行,有成立項目組記錄。

      符合

      27

      是否建立報告審核程序,并有效實施

      建立報告審核程序,審核人應滿足專業技術能力要求,審核記錄完整,審核人應簽字

      1.查過程控制體系文件

      2.查過程控制檔案、記錄

      1、體系文件有報告審核程序;

      2、項目按程序要求執行,有相應記錄。

      符合

      28

      是否建立檔案管理制度,并有效實施

      建立過程控制檔案管理制度,并有效實施

      1.查過程控制體系文件

      2.查過程控制檔案、記錄

      1、制定有檔案管理制度;

      2、按規定進行歸檔,項目檔案資料齊全。

      符合

      29

      是否有效保存資料收集、現場勘查、現場影像資料等評價過程記錄

      應有效保存資料收集、現場勘查、現場影像資料等評價過程記錄

      1.查過程控制體系文件

      2.查過程控制檔案、記錄

      3.查評價項目檔案

      1、體系文件有相應規定;

      2、項目過程控制記錄完整齊全;

      3、項目檔案資料完善。

      符合

      30

      安全評價機構應按照過程控制程序編制安全評價報告

      應按確定的過程控制、作業文件等要求,編制評價報告

      查項目檔案、評價報告,與過程控制文件比較核對

      項目按照過程控制程序要求執行。

      符合

      五、技術服務報告質量情況

      31

      引用的法律、法規、規章和國家標準、行業標準是否現行有效

      1.評價報告引用的法律、法規、技術標準應準確,并符合時效性要求;

      2.引用的評價導則準確,報告符合導則要求

      1.查評價報告

      2.查評價項目檔案

      1、項目引用的法律、法規、技術標準均為有效版本;

      2、引用導則準確,報告符合導則要求。

      符合

      32

      評價范圍、評價對象是否準確清晰,是否存在重要裝置、設施、區域遺漏等

      1.       評價范圍、評價對象準確;

      2.       重要裝置、設施、區域不應遺漏;

      查評價報告

      項目評價范圍明確、評價對象清晰,無缺漏。

      符合

      33

      危險有害因素辨識是否全面、準確;重大危險源辨識是否準確;屬安全生產重點監管方面評價是否準確;評價方法選擇是否恰當;安全對策措施針對性、合理性情況

      危險有害因素辨識、重大危險源辨識與評價、評價方法選擇、安全對策措施等,應符合相關法律法規、評價導則、技術標準要求

      查評價報告

      項目危險有害因素辨識齊全、準確,重大危險源辨識正確,評價方法恰當,對策措施合理、有針對性。

      符合

      34

      法定檢測檢驗情況,報告支撐性附件情況

      準確分析法定檢測檢驗情況;報告支撐性附件應有效、清晰、準確

      查評價報告

      法定檢測檢驗資料準確,報告支撐性附件齊全、準備,能提供支撐,基本清晰。

      符合

      35

      安全隱患(存在問題)整改落實情況

      安全隱患(存在問題)整改落實情況評價準確,結論明確

      查評價報告

      針對項目安全隱患(存在問題)整改落實情況評價準確,結論明確。

      符合

      36

      評價結論是否客觀,表述明確

      評價結論應客觀、明確,不應模糊不清

      查評價報告

      項目評價結論客觀、明確。

      符合

      37

      是否存在因安全評價失誤而造成被評價企業(項目)發生事故

      不應存在因安全評價失誤而造成被評價企業(項目)發生事故

      1.查現場開展工作記錄、影像資料

      2.通過當地安監部門、被服務企業調查

      不涉及此類情況。

      符合

      38

      是否存在出具的評價結果錯誤,造成重大以上事故或者重大損失

      不應存在出具的評價結果錯誤,造成重大以上事故或者重大損失

      1.查評價報告;

      2.通過被評價對象、安全監管部門等了解

      不涉及此類情況。

      符合

      39

      安全評價報告格式、內容等與相關評價導則、技術標準符合性情況

      安全評價報告應符合相應的評價導則、技術標準要求

      查評價報告

      安全評價報告格式、內容等均按評價導則要求執行,符合規定。

      符合

      40

      是否存在安全評價報告與實際情況不符,或者評價報告存在重大疏漏

      不應存在

      1.查安全評價報告;

      2.通過當地安全監管部門、企業調查核實

      不存在報告與實際情況不符,無重大疏漏現象。

      符合

      41

      安全評價機構是否出具虛假評價報告

      不得出具虛假評價報告

      1.查安全評價報告;

      2.通過當地安全監管部門、企業調查核實

      無出具虛假評價報告行為。

      符合

      六、業績上報與信息網上公開情況

      42

      是否按時、如實上報安全評價機構和專業技術人員業績

      按時、如實上報安全評價機構和專業技術人員業績

      查安全評價機構和專業技術人員業績上報情況

      機構業績及人員業績均如實上報。

      符合

      41

      是否建立網上公開平臺,按時在網上公開相關內容

      建立網上公開平臺,及時在網上公開機構信息、評價報告等內容

      查機構網站上網上公開情況

      公司建立了網站,機構信息、評價報告按要求在公司網站進行了公開。

      符合

      42

      網上公開相關內容是否符合要求;是否存在故意在網上公開虛假信息

      1.網上公開的綜合信息主要包括:安全評價機構的名稱、法定代表人、注冊資金、固定資產、注冊地址、辦公地址及聯系方式,安全評價機構的簡要介紹、業務范圍、主要專業技術設備、設施,安全評價機構的技術負責人、過程控制負責人、專職安全評價師、注冊安全工程師,為政府、公眾提供技術服務的情況,以及安全評價機構認為需要網上公開的其他綜合信息。

      2.網上公開的評價報告主要包括:安全評價項目名稱、簡介,安全評價項目組長、技術負責人、過程控制負責人,評價報告編制人、報告審核人,參與評價工作的安全評價師、注冊安全工程師、技術專家,到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務,評價報告提交時間,以及安全評價機構認為有必要公開的內容

      查機構網站上網上公開內容

      以上信息均在公司網站進行了公開。

      符合

       

       

      自查單位(蓋章):   安徽澤一科技有限公司   

      檢查人(簽名):                                      日期:           

      法人代表(簽名):                                    日期:           

       

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